Faktúra 5/404/24

Faktúra doručená:04.10.2024
Číslo objednávky:VO02230,223,236,240/24

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál,OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 373,14 EUR