Faktúra 5/402/24

Faktúra doručená:03.10.2024
Číslo objednávky:VO0232/24

Dodávateľ
MGTOF s. r. o.
Nábr. Sv. Cyrila 18/4
971 01 Prievidza
IČO:46848738
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výrub drevín a odvoz odpadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,00 EUR