Faktúra 5/417/24

Faktúra doručená:10.10.2024
Číslo objednávky:VO0249/24

Dodávateľ
Nezisková organizácia VESNA
Smolenická 14
851 05 Bratislava
IČO:45739153
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Školenie 1.časť registratúra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,93 EUR