Faktúra 5/428/24

Faktúra doručená:14.10.2024
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrina 9/2024
Refakturácia EID
Refakturácia SOŠ Kalina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 210,76 EUR