Faktúra 5/433/24

Faktúra doručená:15.10.2024
Číslo objednávky:VO0245/24

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Košovská 24
971 04 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace potreby +OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 589,84 EUR