Faktúra 5/445/24

Faktúra doručená:24.10.2024
Číslo objednávky:VO0262/24

Dodávateľ
BORTEX, s.r.o.
Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo
IČO:47711671
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OOPP- pracovné rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,51 EUR