Faktúra 5/462/24

Faktúra doručená:08.11.2024
Číslo objednávky:VO0261/24

Dodávateľ
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO:51078601
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zvárací materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,24 EUR