Faktúra 5/463/24

Faktúra doručená:07.11.2024
Číslo objednávky:VO0275/24

Dodávateľ
NELL KAPITAL
Dunajská 4
811 08 Bratislava
IČO:47147946
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava a údržba vestibulu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR