Faktúra 5/486/24

Faktúra doručená:22.11.2024
Číslo objednávky:VO0216/24

Dodávateľ
SPIN s.r.o., Prievidza
M. Falešníka 10
971 01 Prievidza
IČO:31574335
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena akumulátora
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,20 EUR