Faktúra 5/525/24

Faktúra doručená:10.12.2024
Číslo objednávky:VO0301/24

Dodávateľ
KINEKUS - ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
časť Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica
IČO:31626831
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kotlina, pokrievka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,61 EUR