Faktúra 5/517/24

Faktúra doručená:06.12.2024
Číslo objednávky:VO0299/24

Dodávateľ
Romana Bakusová - BAROMA
Košovská 24
971 04 Prievidza
IČO:44598190
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace + OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 463,44 EUR