Faktúra 5/515/24

Faktúra doručená:	06.12.2024
Číslo zmluvy:	zo dňa 26.5.2023

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vratky 0,03€ za stravu 10/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia: -17,61 EUR