Faktúra 5/534/24

Faktúra doručená:16.12.2024
Číslo zmluvy:9600437318

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn - T. Vansovej 32, 11/2024
plyn - 11/2024
Refakturácia EID -11/2024
Refakturácia SOŠ OaS Prievidza - 11/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 313,44 EUR