Edupage prihlásenie

Faktúra 5/554/24

Faktúra doručená:15.1.2025
Číslo zmluvy:9600437318
Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrická energia 12/2024
Refakturácia - EID, 12/2024
Refakturácia - SOŠ OaS Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 003,11 EUR