Faktúra 5/043/25

Faktúra doručená:07.2.2025
Číslo objednávky:VO0034/25

Dodávateľ
KOMENSKY
Park Mládeže 1
040 11 KOŠICE
IČO:43908977
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zborovňa komplet 2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,62 EUR