Faktúra 5/560/24

Faktúra doručená:17.1.2025
Číslo zmluvy:9106937325

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 309,08 EUR