Faktúra 5/079/25

Faktúra doručená:04.3.2025
Číslo zmluvy:č.19/2020/SOŠ/S

Dodávateľ
KOMENSKY
Park Mládeže 1
040 11 KOŠICE
IČO:43908977
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zborovňa komplet 02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,62 EUR