Faktúra 5/099/25

Faktúra doručená:11.3.2025
Číslo objednávky:VO061/25

Dodávateľ
M N spol. s.r.o.
Priemyselná 10
971 01 Prievidza
IČO:31560661
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,02 EUR