Edupage prihlásenie

Faktúra 5/108/25

Faktúra doručená:17.3.2025
Číslo zmluvy:ZoD8/2025/SOŠ/TEČ-VO
Dodávateľ
Si.To.Ro. s.r.o.
177
971 01 Veľká Čausa
IČO:36326372
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Oprava a údržba priestorov dielní Košovská cesta"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59 852,76 EUR