Faktúra 5/118/25

Faktúra doručená:20.3.2025
Číslo objednávky:VO0079/25

Dodávateľ
ART TV Elektro s.r.o.
Ulica Ľ. Štúra 35/7
971 01 Prievidza
IČO:56069413
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Baterky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR