Faktúra 5/060/14

Faktúra doručená:20.2.2014
Číslo objednávky:48/14

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - baterky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,08 EUR