Faktúra 5/080/14

Faktúra doručená:06.3.2014
Číslo objednávky:67/14

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - prac. obuv (OOPP)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,07 EUR