Faktúra 5/106/14

Faktúra doručená:13.3.2014
Číslo objednávky:75/14

Dodávateľ
JUNASI, s.r.o.
Koncová 155/4
971 01 Prievidza
IČO:45307598
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,43 EUR