Faktúra 5/178/14

Faktúra doručená:29.4.2014
Číslo objednávky:158/14

Dodávateľ
MOUNTFIELD SK s.r.o.
Cervenej armady
03601 Martin
IČO:36377147
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - struny, olej do kosačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,40 EUR