Faktúra 5/183/14

Faktúra doručená:02.5.2014
Číslo objednávky:160/14

Dodávateľ
JUNASI, s.r.o.
Koncová 155/4
971 01 Prievidza
IČO:45307598
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,82 EUR