Faktúra 5/361/14

Faktúra doručená:09.9.2014
Číslo objednávky:189/14

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - skrutky okrasné, matice, ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,87 EUR