Edupage prihlásenie

Faktúra 5/435/14

Faktúra doručená:14.10.2014
Číslo objednávky:304, 305, 306/14
Číslo zmluvy:zmluva DMKM, s.r.o.
Dodávateľ
DMKM, s.r.o.
Jesenského 828/6
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO:46027611
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - plyny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 533,76 EUR