Faktúra 5/580/14

Faktúra doručená:17.12.2014
Číslo objednávky:483/14

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - prevlačná kotva
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,78 EUR