Faktúra 5/015/15

Faktúra doručená:04.2.2015
Číslo objednávky:21, 23/15

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - skrutky, hmoždinky, matice, podložky, ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,36 EUR