Faktúra 5/018/15

Faktúra doručená:03.2.2015
Číslo objednávky:18/15

Dodávateľ
DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO:36320439
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,62 EUR