Faktúra 5/093/15

Faktúra doručená:18.3.2015
Číslo objednávky:75/15

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - klince stavebné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,64 EUR