Faktúra 5/100/15

Faktúra doručená:26.3.2015
Číslo objednávky:107/15

Dodávateľ
CORA-združ.fyz.osôb
Košovská 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - servítky do zásobníka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,29 EUR