Faktúra 5/121/15

Faktúra doručená:	10.4.2015
Číslo objednávky:	104/15

Dodávateľ
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o.
kpt. Uhra 2366/7
924 01 Galanta

IČO:	36241008

Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza

IČO:	42026407

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
materiál na sklad - kábel

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,09 EUR