Faktúra 5/248/15

Faktúra doručená:25.6.2015
Číslo objednávky:179, 180/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - handry čistiace, vrtáky + OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,60 EUR