Faktúra 5/051/15

Faktúra doručená:24.2.2015
Číslo objednávky:43/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - drôt zvárací
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,04 EUR