Faktúra 5/056/15

Faktúra doručená:04.3.2015
Číslo objednávky:47/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - kotúče, batérie, drôt zvárací
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,58 EUR