Faktúra 5/337/15

Faktúra doručená:18.9.2015
Číslo objednávky:245/15

Dodávateľ
CORA Ing.Jozef Šifra
Kosovska cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - servítky, utierky, ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,92 EUR