Faktúra 5/363/15

Faktúra doručená:06.10.2015
Číslo objednávky:263/15

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - batérie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,90 EUR