Faktúra 5/463/15

Faktúra doručená:03.12.2015
Číslo objednávky:258/15

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - skrutky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,57 EUR