Faktúra 5/491/15

Faktúra doručená:14.12.2015
Číslo objednávky:335/15

Dodávateľ
EURONICS Prievidza, s.r.o.
Bojnická cesta 39C
971 01 Prievidza
IČO:36708933
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - sáčky do vysávača
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,97 EUR