Faktúra 5/527/15

Faktúra doručená:22.12.2015
Číslo objednávky:369/15

Dodávateľ
ELASTIC , s.r.o.
Kpt. Nálepku 810
019 01 Ilava
IČO:36329185
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - žalúzie 72 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 950,40 EUR