Faktúra 5/533/15

Faktúra doručená:29.12.2015
Číslo objednávky:338, 375/15

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - stavebný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 572,14 EUR