Faktúra 5/202/16

Faktúra doručená:19.5.2016
Číslo objednávky:126/16

Dodávateľ
UNI-JAS , s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,18 EUR