Faktúra 5/268/16

Faktúra doručená:28.6.2016
Číslo objednávky:215/16

Dodávateľ
One Print s.r.o.
Gorkého 12
902 01 Pezinok
IČO:47726989
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 278,88 EUR