Faktúra 5/300/16

Faktúra doručená:28.7.2016
Číslo objednávky:209/16

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - vrtáky, hmoždinky, ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,68 EUR