Faktúra 5/387/16

Faktúra doručená:11.10.2016
Číslo objednávky:281/16

Dodávateľ
EURONICS Prievidza, s.r.o.
Bojnická cesta 39C
971 01 Prievidza
IČO:36708933
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - sáčky do vysávača
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,39 EUR