Faktúra 5/390/16

Faktúra doručená:11.10.2016
Číslo objednávky:284/16

Dodávateľ
CORA Ing.Jozef Šifra
Kosovska cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - servítky, utierky pap.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,20 EUR