Faktúra 5/040/17

Faktúra doručená:07.2.2017
Číslo zmluvy:9103606469

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn na varenie - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,00 EUR