Faktúra 5/118/17

Faktúra doručená:10.4.2017
Číslo objednávky:71/17

Dodávateľ
KA-VT spol.s r.o.
Polomská 2
010 08 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad - SHARP AR-6020 (kopírka)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 560,00 EUR