Faktúra 5/184/17

Faktúra doručená:18.5.2017
Číslo objednávky:121/17

Dodávateľ
LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3
ŠENKVICE
IČO:35755989
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 852,00 EUR